项目类别： 产业项目
项目名称： 瓮安县江界河镇樱桃村白酒（果酒）生产项目
实施单位： 瓮安县江界河镇樱桃村股份经济合作社
编制单位： 瓮安县江界河镇樱桃村民委员会
瓮安县江界河镇樱桃村民委员会
一、项目概要
项目名称：瓮安县江界河镇樱桃村白酒（果酒）生产项目
项目实施单位： 瓮安县江界河镇樱桃村股份经济合作社
项目实施单位法人代表：余成国 联系电话： 15085157659
项目建设性质： 新建
项目类别： 产业项目
项目建设地点： 江界河镇樱桃村
项目资金来源及总投资：164万元（其中申请项目资金50万元，自筹或引资114万元）
项目建设内容及规模：1.新建年产200吨白酒（果酒）生产线一条。2.新建项目标识牌1个。
项目绩效目标：将现有5000亩果园生产的销售不畅的水果（或次品果）收购加工为白酒（果酒），解决水果增产不增收的问题，促进农村庭院经济发展，壮大村级集体经济，发挥示范带动作用，推进精品水果专业村建设，进一步带动和促进群众增收，推进乡村振兴。
项目建设期限：6个月（2022年7月—2022年12月）
二、项目申报依据
1、《贵州省“33668”扶贫攻坚行动计划》；
2、《贵州省产业化扶贫规划》；
3、《贵州省涉农整合资金项目管理暂行办法》；
4、其他相关项目建设标准规定。
三、项目基本情况
樱桃村位居江界河镇南部，距江界河镇镇区6公里、距瓮安县城33公里，离天文镇8公里，省道3.85公里贯穿全村，地理区位优势明显；全村辖国土面积23平方公里，其中耕地面积10620亩；瓮安河从村环绕奔流而过。村域周边乡镇，南以龙塘河为界与玉山镇比邻，北抵龙塘村；全村有807户、3868人（含居民人口和暂住人口）其中脱贫户169户705人。是一个典型的纯农业村，水资源丰富，土壤肥沃，境内盛产水稻、玉米、马铃薯、油菜、烤烟等多种作物，适宜各种林木和农作物生长。平均海拔为850米，年平均温度13.6℃，年降雨量1100毫米，交通便捷，通讯发达，省级公路线“马遵”线南北贯穿连通全村，地势较为平坦，具有光、热、雨同季的特点，适应多种水果生长。全村现有樱桃2500亩，汶川李1300亩，红柚种植800亩，中华寿桃500余亩，且大多是2017年以来新种植的水果，目前已经进入丰产期，水果产量高，但群众增产不增收的现象比较突出。
四、项目建设的必要性和可行性
项目建设的必要性：该项目建设地点位于江界河镇樱桃村龙井组，项目建成投产后，能解决全村3500亩已投产水果的卖难问题，在延长水果产业链的同时每年能为村集体经济增收5万元以上，能进一步带动周边农户发展发庭院经济为主的水果产业，促进农民增收；项目建设和管理用工优先聘用已脱贫人口，提高脱贫人口收入。
项目建设的可行性：该项目建设地点位于江界河镇樱桃村龙井组，距离S205省道1.5公里，交通便捷；山泉水资源丰富，通动力线，现有闲置原村级小学校舍一栋600平方、操场1200平方，有闲置村委会办公楼一栋80平方。通过项目建设，能进一步增加村级集体经济收入，增强村支部的带领群众致富的能力，增加党支部的凝聚力、战斗力、向心力；在增加村级集体经济积累的同时促进地方经济发展，推进以猕猴桃或葡萄等藤蔓植物为主的庭院经济发展模式，在美化农村的同时进一步促进群众增收，进一步推进乡村振兴。同时为保证项目顺利实施，成立瓮安县樱桃村白酒（果酒）生产项目工作领导小组，负责项目的领导工作，具体负责组织协调并处理项目实施中需要协调、处理的问题；督促和协调资金的到位和项目实施进度，以确保项目顺利实施。
五、项目建设内容、规模及投资概算
（一）项目建设目标。项目通过整合现有村闲置资产的方式进行改扩建，项目建成后，预计年生产白酒（果酒）200吨，每年可为村集体经济带来5万元以上的收入。在用工过程中，同等条件下优先聘用已脱贫人口，提高农户收入。
（二）主要建设内容及规模。硬化生产场地及办公场地1400m2,新建64米排水沟1条，厕所至厨房后一周排水沟134米，扩建道路30米，砖木架棚1256m2，，办公场所刮瓷粉1200m2，新建蓄水池2个，购置白酒（果酒）生产线一套；新建项目公示牌（1块）。(详见概算表）
（三）项目组织管理及运作模式。项目总投资164万元，其中申请贵州省薪火公益基金50万元，自筹或运营方带资114万元。概算如下：
表一、瓮安县江界河镇樱桃村2022年白酒（果酒）生产厂房项目概算表
资金申请：项目申请省薪火公益基金50万元，按照三期进度申请拨付项目资金，其中：第一期申请资金13.71万元，第二期申请资金31.29万元，第三期在项目验收合格后申请资金5万元。项目建设资金使用概算如下（表二）：
表二、瓮安县江界河镇樱桃村2022年白酒（果酒）生产项目资金使用概算表
| 第一期 | 序号 | 工程项目名称 | 长 | 宽 | 高 | 工程量 | 单价 | 总金额 | 备注 | |
| （米） | （米） | （米） | （米/平方米） | (立方米) | （元） | （万元） | ||||
| 1 | 基槽挖掘 | 160 | 1 | 2 | 320 | 54 | 1.728 | |||
| 2 | 基坑 | 3 | 2 | 2 | 324 | 54 | 1.7496 | 27个 | ||
| 3 | 孔桩毛石混泥土 | 324 | 380 | 1.2312 | ||||||
| 4 | 地梁300*600 | 160m | 250 | 4.0000 | ||||||
| 5 | 基础垫层 | 160 | 1 | 1.5 | 240 | 380 | 9.1200 | |||
| 6 | 排水管道挖掘 | 26 | 2 | 3 | 156 | 54 | 0.8424 | |||
| 排水管道安装 | 20m | 400 | 0.8000 | 含1.0m直径管道 | ||||||
| 回填 | 26 | 1 | 2 | 52 | 30 | 0.1560 | ||||
| 合计 | 19.6272 | 申请资金13.71万元 | ||||||||
| 第二期 | 1 | 地平硬化 | 60 | 21 | 0.2 | 1260 | 75 | 9.4500 | C20标准，含工人工资 | |
| 蓄水池 | 20 | 400 | 0.8 | |||||||
| 冰缸过滤储水池 | 20 | 400 | 0.8 | |||||||
| 发酵池（20个） | 5 | 2.5 | 4 | 3000 | 6.0 | |||||
| 发酵池地面砼 | 50 | 8 | 400 | 65 | 2.6 | |||||
| 发酵池/蒸馏区管道安装 | 120 | 1.5 | ||||||||
| 酒甑/冰缸 | 7.2 | 14.4 | 2套，含安装 | |||||||
| 打糟机一台 | 1 | 1 | ||||||||
| 打曲机一台 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| 磨粮机一台 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| 锅炉一台 | 6 | 6 | 含过滤器 | |||||||
| 不锈钢酒桶10个 | 0.06 | 0.6 | ||||||||
| 合计 | 44.95 | 申请资金31.29万元 | ||||||||
第三期：项目验收合格后申请资金5万元。
六、项目组织管理及运作模式
（一）项目组织保障。该项目成立瓮安县江界河镇樱桃村2022年白酒（果酒）项目建设领导小组和项目实施小组。领导小组组长由江界河镇樱桃村总支书记、村委会主任犹家洪担任，成员由村股份经济合作社理事长及驻村第一书记、队员、村支两委成员担任；实施小组组长由成员由村股份经济合作社董事长担任，成员由合作社理事会、监事会成员担任。领导小组负责做好协调、服务，工程建设管理和督促、指导工作；实施小组负责具体组织实施、运营、管理等工作，工艺技术管理由第三方公司负责。具体名单如下：
一、瓮安县江界河镇樱桃村2022年白酒（果酒）项目建设领导小组
组 长：犹家洪（村党总支书记、主任）
成 员：余成国（村股份经济合作社理事长）
张登江（驻村第一书记）
朱启菊（村党总支副书记）
张宝运（村委会副主任）
李 飘（村党总支委员）
顾卓然（驻村干部）
付洪霖（镇人大办公室秘书、驻村干部）
领导小组下设办公室在村办公室，张宝运同志兼任办公室主任，负责项目的日常工作。
二、瓮安县江界河镇樱桃村2022年白酒（果酒）项目建设实施小组
组 长：余成国（村股份经济合作社理事长）
成 员：张宝运（村委会副主任）
朱启菊（村党总支副书记）
李 飘（村党总支委员）
颜学英（村股份经济合作社监事长）
领导小组下设办公室在村办公室，张宝运同志兼任办公室主任，负责项目的日常工作。
（二）项目运作模式。
1.严格按照批复文件中项目建设期限实施，确保项目如期完工并通过验收。
2.严格按照有关规定，切实加强资金使用管理和监督。明确专人负责，严格参照财政扶贫资金管理规定进行管理，实行项目管理和报账制管理，严禁挤占、截留、挪用和贪污，管好用好捐赠资金。
3.严格执行项目管理三项制度。项目批复后在同级纪委备案。项目建设内容、资金往来等在项目区公示栏上进行公示，接受群众监督。
4.请具备相关资质的第三方专业公司进行设计、预算、审计等相关事务。
5.项目建设全程接受江界河镇纪委部门监督，建成后由镇级验收合格后，上报贵州省薪火公益基金会验收，验收合格后，资产移交至村集体，由村股份经济合作社进行经营和管理；项目建设固定资产属村集体所有，村委会在镇人民政府监督下进行使用、管理和维护，镇人民政府将定期检查管理情况。
七、项目实施主要技术方案
1、与本建设项目相关的标准、规范、技术资料、常规施工方案等，具体由第三方公司（或营运承包商）负责。
2、技术要求：本项目技术要求以设备生产厂家或营运承包商提供的技术标准进行生产，同时结合本地消费市场需求，生产市场需要的果酒、果醋、白酒等产品。
3、技术保障：以设备生产厂家提供的酿酒工艺为依托或第三方公司（营运承包商）提供技术指导，采取承包方式进行生产管理和运营。
八、项目实施进度安排
（一）建设期限：6个月（2022年7月—2022年12月）
（二）进度安排：
（1）2022年7—9月：完成第一期项目建设内容；
（2）2022年10—11月：完成第二期项目建设内容；
（3）2022年12月：项目竣工，收集整理相关资料、开展自查验收并提交决算审计和报贵州省薪火公益基金会验收，移交等。
九、项目建设效益分析
（一）扶贫效益。通过项目建设，可进一步壮大村集体经济积累，完善农村基础设施建设，可带动农户种植红梁等原粮1000亩，进一步扩大项目区农业生产优势，提高农户收入。
（二）经济效益。通过本项目实施，整合现有村闲置资产，项目建成后，预计年生产白酒（果酒）200吨，每年可为村集体经济带来5万元以上的收入。同时在项目建设中优先聘用脱贫户工作，帮助脱贫户解决就近就业问题，增加收入。
（三）社会效益。通过项目实施可以盘活闲置资产，同时可以进一步提高群众管护、种植水果的积极性，带动高效经济作物种植，提高村民自我发展能力，村集体经济积累后可以从公益金中提取部分资金用于改善群众基础设施建设，从而密切干群关系，保持农村长期稳定。
（四）生态效益。项目实施后可进一步促进农村庭院经济发展，推进以猕猴桃或葡萄等藤蔓植物为主的庭院经济发展模式，在美化农村的同时进一步促进群众增收，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础，进一步推进乡村振兴。
十、项目风险评估
（一）存在风险点
1.工期风险。表现为造成局部的(工程活动、分项工程)或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。
2.费用风险。包括财务风险、成本超支、投资追加、报价风险、收入减少等。
3.质量风险。包括材料、工艺、工程等不能通过验收,工程验收不合格，经过评价工程质量未达到标准和要求等。
4.设计能力风险。主要表现为工程完成后未能达到生产工艺要求。
（二）风险点防范措施
1.严格按照批复文件中项目建设期限实施，确保项目如期完工并通过验收。
2.严格按照有关规定，切实加强资金使用管理和监督。明确专人负责，严格参照财政资金管理规定，实行项目管理和报账制管理，严禁挤占、截留、挪用和贪污，管好用好捐赠资金。
3.严格执行项目管理三项制度。项目批复后在镇级纪委和村股份经济合作社监事会备案。项目建设内容、资金往来等在项目区公示栏上进行公示，接受群众监督。
4.请具备相关资质的第三方专业公司进行设计、预算、审计等相关事务。
5.项目建设全程接受镇纪委部门监督，项目建成后，由镇人民政府完成镇级验收，验收结果上报省薪火基金会申请复核验收。省级验收合格后，资产移交至村集体，项目建设固定资产属村集体所有，由村委会制定管理制度，在镇人民政府监督下进行使用、管理和维护，镇人民政府将定期检查管理情况。
瓮安县江界河镇樱桃村民委员会
2022年7月8日